ابو ياسين المشولي قام بنشر يناير 20, 2018 الكاتب مشاركة قام بنشر يناير 20, 2018 منذ ساعه, Shivan Rekany said: حسب فهمي للموضوع ان كل هذه المشكلة يرجع للتنسيق التاريخ فقط غير سطر الشرط بهذا If DCount("*", "حركات", "[البيان]='" & Me.supplier & "'" & "and [تاريخ الحركة]=#" & Format(Me.payment_date, "dd/mm/yyyy") & "#") > 0 Then اي اضفنا Format(Me.payment_date, "dd/mm/yyyy") ترحيل (1).rar تسلم اخي بارك الله فيك ولكنه مازل نفس المشكله لا يلتزم بالشرط 1 رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Shivan Rekany قام بنشر يناير 20, 2018 مشاركة قام بنشر يناير 20, 2018 11 ساعات مضت, ابو ياسين المشولي said: ولكنه مازل نفس المشكله لا يلتزم بالشرط كيف يعني شوف الصورة اذا يجب عليك ان تخبرني ماذا تريد نعمل لكي يظهر عندنا كما يظهر عندك 1 رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابو ياسين المشولي قام بنشر يناير 20, 2018 الكاتب مشاركة قام بنشر يناير 20, 2018 1 دقيقه مضت, Shivan Rekany said: كيف يعني شوف الصورة اذا يجب عليك ان تخبرني ماذا تريد نعمل لكي يظهر عندنا كما يظهر عندك اوكي الان حاول تعمل المرسام بنفس التاريخ وشوف النتيجه 1 رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابو ياسين المشولي قام بنشر يناير 26, 2018 الكاتب مشاركة قام بنشر يناير 26, 2018 تم الوصول للحل وهو جعل تاريخ الحركة والبيان مفتاح اساسي فكان لم يتكرر 1 رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
jjafferr قام بنشر يناير 26, 2018 مشاركة قام بنشر يناير 26, 2018 السلام عليكم اخي ابو ياسين اسمح لي اقول لك بأن هذه الطريقة غير صحيحة من ناحية قوانين قواعد البيانات!! قانون قواعد البيانات إدخال ، فرز و تصفية ، تقارير. . في جدول حركات ، انت جعلت الحقل "البيان" يحتوي على انواع مختلفة من البيانات ، فكيف ستفرز وكيف ستصّفي هذا الحقل!! حسب ما اراه من بيانات الحقل ، فانك ادخلت: - اسم_المورد "عالم النسيج" او "المرسام" ، ومرة بندر النهاري ومرة اخرى بند النهاري ، ... - نوع الدفعة: حاليا انت كاتب دفعة ، وبعد شهر بتكتب دفعة ثانية ، ثم دفعة ثالثة ، ... - معلومات اخرى: سداد فاتورة رقم 220 ، بيد العطاس فارق السعر ، دفع المرسام ، ... . يعني كيف بتعمل تصفية للسجلات اعلاه !! ومن ملاحظتي للمدخلات اعلاه ، فلا يمكن عمل تصفية ، لأن حتى اسم المورد مكتوب بأكثر من طريقة !! يعني كيف نتعمل تقرير لمورد معين مع وجود فارق في اسمه بين السجلات ، ولنوعية معينة من الدفعات ، ولطريقة دفع معينة!! مادام القلم بيدك ، فاعمل التغيير واضبط الامور ، اما اذا وصل البرنامج للعميل ، فالله يعينك!! يا ابو ياسين ، انا اعمل برامج من سنة 1984 ، فخذها نصيحة لله ، واستفيد من نصائح خبرتي ، واعد النظر في هذه الجزئية من برنامجك (انا فقط اشتغلت على هذه الجزئية ، فما اعرف عن الباقي) جعفر 1 1 رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابو ياسين المشولي قام بنشر يناير 27, 2018 الكاتب مشاركة قام بنشر يناير 27, 2018 تسلم اخي جعفر ونحن من خبرتكم نستفيد اخي الغالي من اول انا كنت اكتب اي شي في البيان والان حبيت اضبط برنامجي للاحسن الان جعلت للمورد سند صرف وعملت في سند الصرف امر ترحيل اي الحاق الى الحركات اللي هي تعتبر الصندوق وعملت في نموذج ترحيل عند اختيار المورد وعند تغير التاريخ وعند التحميل هذا الكود Me.supplier = " دفعة " & supplier_name اي يطلع في البيان دفعه + اسم المورد وما تتغير في البيان مثلا دفع المرسام دفعه العطاس الى اخر هذه بالنسبه الى الصندوق ولكن للمورد حركات فواتير مشتريات وسندات ومترجعات الى اخر في مكان اخر شكرا لك ولملاحظاتك لولا ملاحظاتكم وخبرتكم وتعاونكم معنا ما تعلمنا تسلم والف شكر 1 رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الردود الموصى بها
من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق
ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيل
سجل دخولك الان