Mohammed Abdullah wbair قام بنشر يناير 23, 2020 قام بنشر يناير 23, 2020 السلام عليكم لو سمحتو انا عايز مساعدتكم في تحليل نظام مشتريات ومبيعات... عملت الجداول حسب ما انا فاهمه وبدأت اشتغل على الواجهات بس صادفتنا بعض الصعوبات عندي هذه الجداول المستخدمين العملاء الموردين العملات المنتجات الوحدات وحدات المنتج(ناتج عن علاقة متعدد الى متعدد مابين المنتجات والوحدات) وتضم سعر البيع وسعر الشراء والكمية المجموعات المخازن فاتورة الشراء فاتورة البيع تفاصيل المشتريات(ناتج عن علاقة متعدد الى متعدد مابين المنتجات وفاتورة الشراء) تفاصيل المبيعات(ناتج عن علاقة متعدد الى متعدد مابين المنتجات وفاتورة الشراء) سند صرف سند قبض من الصعوبات اللي واجهتها عند اضافة فاتورة شراء طبعا يتم عمل ادخال لرأس الفاتورة وتفاصيل الفاتورة ويتم تعديل جدول وحدات المنتج بالسعر المكتوب واضافة الكمية بحسب الوحده اللي حددها ولكن عند البيع اذا اريد بيع منتج معين من مخزن ٢ والمنتج نفسه ادخلت له فاتورة شراء لمخزن١ فقط والمشكله انه بيتم انقاص الكمية من جدول وحدات المنتج بحسب الوحده والكمية اللي بعتها انا عايز مثلا لو انا اريد بيع من مخزن ٢ يقولي ان الكمية المتواجده ٠ ياريت يكون واضح المشكله لاني والله لي فترة واقف ومش عارف اعمل ايه والاهم من ده كله هل الجداول والعلاقات صحيحه والا لا لانه لو هيا صحيحه الامور هتمشي بكل سلاسه وانا حاسس انه في حاجه غلط 😅😅
أفضل إجابة اكرم العريقي قام بنشر يناير 24, 2020 أفضل إجابة قام بنشر يناير 24, 2020 يجب ان يكون هناك ثلاثة جداول جدول المنتجات وهذا فيه البيانات الاساسية للمنتجات الجدول الثاني ايضا وهو موجود معك والذي يضم الوحدات والاسعار الجدول الثالث والذي بايكون فيه المنتج والمخزن اللي فيه الصنف والكميات الوارده والمنصرفة والرصيد وبعد ذلك تستطيع الاعتماد عند البيع على الجدول الثالث في ضبط الكميات وعلى الجدول الثاني بالتسعيرة بالتوفيق 1
Mohammed Abdullah wbair قام بنشر فبراير 14, 2020 الكاتب قام بنشر فبراير 14, 2020 اهااا يعني تقصد بالنسبة للجدول الثالث بينتج عن علاقة متعدد الى متعدد بين جدول المنتج وجدول المخزن ؟ وهيكون داخل الجدول رقم المخزن ورقم المنتج والكمية والرصيد https://www.up-00.com/i/00159/40qrxmgp8xr9.png الرصيد اللي هو ايه بالظبط ؟ ولسه معايا مشكلة تانية بس عايز اخلص من دي شكراً ليك..
alaa aboul-ela قام بنشر فبراير 14, 2020 قام بنشر فبراير 14, 2020 السلام عليكم اسمحوا لي بالمشاركة معكم حاول تسهل على نفسك لا تكثر من الجداول حتى لا تتوه في التفاصيل اكتفي بجدولين لكل عملية فمثلاً المبيعات جدول خاص برأس الفاتورة ( خاص ببيانات الفاتورة تاريخ اسم العميل تليفونه ) جدول خاص بتفاصيل الفاتورة اسم الصنف ( كومبو بوكس مصدره جدول الاصناف ) - الوحدة ( كومبو بوكس مصدره الوحدات ) الكمية - سعر البيع ( يسجل تلقائياً من خلال اكواد تقوم باستدعاء السعر من جدول الاصناف ) - المخزن المنصرف منه البضاعة ويتم الربط بين الجدولين برقم الفاتورة المشتريات نفس الشيء كما فعلت بالمبيعات المخزن احذر ان تقوم بعمل جداول خاصة بالمخزن فكارت الصنف عبارة عن استعلام وليس جدول تقرير بضاعة اخر المدة ناتج عن استعلام وليس جدول وهو تقرير مجمع بكل الاصناف ناتج استعلام موجد يظهر فيه ارصدة كل صنف على حده اي تقرير اخر سواءا كان تقرير الرواكد او البضاعة منتهية الصلاحية او اي تقرير يكون ناتج عن استعلام
Mohammed Abdullah wbair قام بنشر فبراير 14, 2020 الكاتب قام بنشر فبراير 14, 2020 اهااا مشكلة الكمية المتبقية حليتها عملت 4 استعلامات من جدول تفاصيل المشتريات ومرتجع المشتريات وتفاصيل المبيعات ومرتجع المبيعات كلها تقوم بجمع الكمية حسب رقم المادة ورقم الوحدة ورقم المخزن وعملية حسابية (تفاصيل المشتريات - مرتجع المشتريات)-(تفاصيل المبيعات - مرتجع المبيعات) والحمدلله ضبطت معايا لكن الان صادفتنا مشكلة اخرى وهي في النظام عندي عملت لما المستخدم يقوم بعملية انشاء فاتورة شراء جديدة سواء نقداً او آجل لازماً بعدها يروح يعمل سند صرف بحسب المبلغ اللي تم الشراء به من المورد وفي عملية فاتورة البيع نقداً يتم اضافة المبلغ مباشرة للرصيد (وهو حسب ما عملته اضفته لقائمة العملاء واعتبرته ك صندوق) وفي حالة الآجل يتم تسجيل المبلغ ضمن جدول العملاء في خانة رصيد العميل وعند سداد جزء من المبلغ او كله يقوم المستخدم بعمل سند قبض بالمبلغ وفي حالة مرتجع مشتريات نقداً يتم حفظ السند اولاً ومن ثم يقوم المستخدم بعمل سند قبض بالمبلغ , اما حالة الآجل يتم حفظ السند وبنفس الوقت يقوم بخصم المبلغ من المبلغ المسجل للمورد نأتي الى حالة مرتجع مبيعات نقداً انا عملته انه يتم تسجيل السند اولاً ومن ثم القيام بعمل سند صرف للعميل بالمبلغ المرتجع ولكن المشكلة انه سند الصرف عندي في قائمة الكومبوبوكس فقط الموردين ... فكرت في خيار اني اخصم المبلغ مباشرة من الصندوق (سجلته باسم حساب المحل) عند حفظ سند المرتجع ولكن عايز اعرف رأيكم وافكاركم ...واعتقد هناك مشكلة في موضوع الصندوق والحسابات لأني للأسف مش كويس في المحاسبة وعملياتها لكن عندي اصرار انفذ النظام واطوره واعمل منه نسخه للجوال في المرفقات النوافذ وفيها البيانات زي ما كتبت اعلى
alaa aboul-ela قام بنشر فبراير 14, 2020 قام بنشر فبراير 14, 2020 جميل جدا ما شاء الله استمر بخصوص الدفعات وسندات القبض والصرف وحسابات العملاء والموردين الافضل التسجيل بطريقة سليمة حتى يمكنك في اي وقت طباعة كشف حساب العميل او المورد او حتى الصندوق ولا تكتفي بأظهار الرصيد في الفاتورة فقط فالمحاسبةتوثيق للعمليات لتمكنك فيما بعد من المراجعة والمتابعة واكتشاف الاخطاء سواء كانت سهوا او متعمدة والدورة المستندية مهمة جداً سواء كان في تحليل النظام او في تصميمه والافضل ان تقوم بعمل التالي سند صرف في حالة الشراء نقداً او في حالة مردودات المبيعات النقدية سند قبض في حالة البيع النقدي او مردودات المشتريات وما عدا ذلك سيتم ترحيل قيمة فواتير الشراء الأجل او البيع الاجل في حسابات كل من العملاء او الموردين وكذلك مردودات المشتريات والمبيعات ما بقي سوى اجراء واحد فقط وهو استعلام توحيد لسندات القبض وسندات الصرف لكي تستطيع طباعة كشف حساب النقدية او الصندوق استعلام توحيد للمبيعات والمشتريات ومردودات المبيعات والمشتريات مع الاخذ في الحسبان سدادات العملاء او دائنية الموردين ( الطرف سواء الدائن او المدين من الصندوق ) لتتمكن من طباعة كارت صنف طباعة حساب عميل طباعة حساب مورد
Mohammed Abdullah wbair قام بنشر فبراير 18, 2020 الكاتب قام بنشر فبراير 18, 2020 On 2/14/2020 at 7:26 AM, alaa aboul-ela said: جميل جدا ما شاء الله استمر بخصوص الدفعات وسندات القبض والصرف وحسابات العملاء والموردين الافضل التسجيل بطريقة سليمة حتى يمكنك في اي وقت طباعة كشف حساب العميل او المورد او حتى الصندوق ولا تكتفي بأظهار الرصيد في الفاتورة فقط فالمحاسبةتوثيق للعمليات لتمكنك فيما بعد من المراجعة والمتابعة واكتشاف الاخطاء سواء كانت سهوا او متعمدة والدورة المستندية مهمة جداً سواء كان في تحليل النظام او في تصميمه والافضل ان تقوم بعمل التالي سند صرف في حالة الشراء نقداً او في حالة مردودات المبيعات النقدية سند قبض في حالة البيع النقدي او مردودات المشتريات وما عدا ذلك سيتم ترحيل قيمة فواتير الشراء الأجل او البيع الاجل في حسابات كل من العملاء او الموردين وكذلك مردودات المشتريات والمبيعات ما بقي سوى اجراء واحد فقط وهو استعلام توحيد لسندات القبض وسندات الصرف لكي تستطيع طباعة كشف حساب النقدية او الصندوق استعلام توحيد للمبيعات والمشتريات ومردودات المبيعات والمشتريات مع الاخذ في الحسبان سدادات العملاء او دائنية الموردين ( الطرف سواء الدائن او المدين من الصندوق ) لتتمكن من طباعة كارت صنف طباعة حساب عميل طباعة حساب مورد اهااااا انا بصراحة عملت حاجة ثانية والحمد لله ظبطت معايا لغيت جدول الموردين وخليت جدول العملاء بس عملت فيه كومبو بوكس يحدد اذا كان المضاف عميل او مورد صادفتنا مشكلة في عملية ادخال بيانات انا ابغى ادخل بيانات حتى ولو كان المستخدم ما كتب شي في التكست بوكس او اذا ما كتب شي يسجل القيمة الافتراضية اللي سجلتها في قاعدة البيانات للعلم انا استخدم قواعد بيانات اكسس
alaa aboul-ela قام بنشر فبراير 18, 2020 قام بنشر فبراير 18, 2020 الافضل هو فصل عمل جدول منفصل للمبيعات ويقابله جدول عملاء وتحصيل نقدية او شيكات وعمل جدول مشتريات ويقابله جدول موردين وسداد نقدية او شيكات ده هيسهل عليك كتير ويمنع تداخل الحسابات وتعقيدها القيم الافتراضية ممكن تنفع في حقول وحقول لا يعني في شرح القيد او بيان السداد ممكن تخلي القيمة الافتراضية لحقل البيان تحصيل دفعة او سداد دفعة في سندي القبض والصرف
walidalrobey@yahoo.com قام بنشر مارس 9, 2020 قام بنشر مارس 9, 2020 مساعدة فى تكرار القيد هل من يفزع لحل المشكله
الردود الموصى بها
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.