أكسس وبس

اخى الكريم فيه رسالتين فى الفيجوال بيسك بتظهر خطأ رسالة تظهر عند عدم وجود كمبية للصنف فى حدث Private Sub Category_Code_Exit(Cancel As Integer)نص الرسالة Run-time reeor "94" ( Invaild use null) ورسالة تظهر فى حدث Private Sub Category_Code_Exit(Cancel As Integer) نص الرسالة خطأ فى بناء الجملة ( عامل التشغيل مفقود) فى تعبير الاستعلام [Category_Code ]= اخى Peposat ان شاء الله الفضل يعود لله ثم للاحبة الى فى المنتدى يكمل لان لازم يكون البرنامج مظبوط ولا يحتمل نسبة خطأ 0.0000001 فيه بعض الاشياء مازالت لم تكمل ومحتاج مساعدة من اهل الخبرة واوعدك اول ما يخلص حرفعه فى المنتدى

اشكرك يا اخي نأخذ بالرأى الاصوب ان شاء الله

اخوانى اخوانى اريد كود يجعل اى نموذج فرعى فى النماذج الرئيسية Trans_in - Trans_out - frmControl لا يقبل بيانات إلا بعد إدخال البيانات الرئيسية فى رأس النماذج اولاً End4.rar

اخوانى سلام الله عليكم فى المرفق نموذج التصنيع frmControl والفرعى الخاص به frmControlSub عند ادخال بيانات فى النموذج الفرعى frmControlSub اختيار المنتج ثم كميته التى تصنع ثم اسم صنف المادة الخام ثم ((((( ادخال كمية المنصرف من المادة الخام )))) تظهر رسالة تحذيرية الرصيد غير كافي رغم اني بدخل كمية اقل من الرصيد الحالى وهذه الرسالة مفروض تظهر فقط عندما تكون الكمية المنصرفة للتصنيع اكبر من الرصيد وهذه الرسالة لا تختفى بل تقوم بغلق النموذج بالكامل الرجاء تصحيح الكود حيث انه عند الخروج من الكمية Cquantityout Private Sub Cquantityout_Exit(Cancel As Integer) If Cquantityout > ItemBalance Then MsgBox "الرصيد غـير كافي", vbCritical + vbOKOnly, "رسالة تحذيرية" Cancel = -1 Else Me.Total.SetFocus End If End Sub End4.rar

ممكن اعمل استعلام الحاق افضل من استعلام تحديد تجميع

اشكرك يا اخي ذوق ذوق ذوق

غيرت فى استعلام الالحاق نفس النتيجة عاوز المبلغ معاه تاريخه ونوعه غيرت فى استعلام الالحاق نفس النتيجة عاوز المبلغ معاه تاريخه ونوعه

اخى الكريم عملت تعديل على الكود عشان اضيف تاريخ السند والنوع والمبلغ فى جدول الخزنة مرة واحدة ولكن كل نوع فى سجل تحت بعض وانا عايز بيانات السند كلهم مرة واحدة فى سطر واحد فى جدول Treasury DoCmd.SetWarnings False If Me.Type = "ÕÑÝ" Then DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Treasury (sader)SELECT [forms]![Receipt_voucher]![le] AS Expr1" DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Treasury (BDate)SELECT [forms]![Receipt_voucher]![Date] AS Expr2" DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Treasury (Bdata)SELECT [forms]![Receipt_voucher]![Type] AS Expr3" ElseIf Me.Type = "ÞÈÖ" Then DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Treasury (Ward)SELECT [forms]![Receipt_voucher]![le] AS Expr1" DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Treasury (BDate)SELECT [forms]![Receipt_voucher]![Date] AS Expr2" DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Treasury (BDate)SELECT [forms]![Receipt_voucher]![Date] AS Expr2" DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Treasury (Bdata)SELECT [forms]![Receipt_voucher]![Type] AS Expr3" Else Exit Sub End If DoCmd.SetWarnings True

لما اعمل ازالة لجدول سند الصرف والقبض Catch_pay استعلام المورد يظهر البيانات ولما اضعه لم يتظهر اي بيانات

وايه الحل

انا زودت فى استعلام الالحاق حقلي Bdata من جدول Treasury عشان اضع فيه نوع العملية صرف او قبض وحقل BDate عشان اضع تاريخ السند ولم انجح غيرت فى كود مفتاح ترحيل فى نموذج سند الدفع والقبض لم تنج ايضا

اشكر الاستاذ عبدالله على مروره واستاذنا ابو خليل اولاً جدول الاشخاص People شامل العملاء والموردين وحتى العمال الى شغالين فى الشركة ثانياً جدول الصرف والقبض Catch_pay واحد صرف وقبض المورد ( تعاملاته مشتريات يبقى فيه دفع او صرف ولو مردودات مشتريات يبقى فيه قبض ) العميل ( تعاملاته مبيعات وصيانة يبقى فيه قبض ولو مردودات مبيعات يبقى دفع او صرف ) بالنسبة لعدم وجود علاقات بين الجداول عملت علاقة بين جدول الاشخاص People وجدول الصرف والقبض Catch_pay ومازالت المشكلة فى الاستعلامين

اخوانى اريد المساعدة فى استعلاماين كشف حساب مورد وعميل فى المرفق عملت استعلامين الاول لكشف حساب مورد QSup شامل المشتريات ومردودات المشتريات ولقيت البيانات مكررة الثانى عملت كشف حساب عميل QCust لم تظهر أي بيانات بالنسبة لكشف حساب عميل وهو شامل فواتير البيع ومردودات البيع والصيانة نموذج Trans_in مشتريات - نموذج Trans_inOut مردودات مشتريات نموذج Trans_out مبيعات - نموذج Trans_outin مردودات مبيعات - نموذج Maintenance الصيانة End3.rar

اشكرك يا استاذنا الفاضل وبارك الله فيك وعليك اشكرك يا استاذنا الفاضل وبارك الله فيك وعليك

طيب تعالى معي فى فكرتي وتساعدني فى عمل الترحيل لان هذا حيساعدني ان شاء الله فى اتمام البرنامج الى مش عاوز يخلص لاني لسه حرحل مجموع المشتريات ومجموع المبيعات وارحلهم فى المدين والدائن فى الجدول الجديد واقدر اخلص البرنامج واعتبر ان الجدول الجديد Treasury حيصب فيه 3 عمليات المصروفات والقبض والصرف

جدول التفاصيل خاص بعمليات الفواتير ليس له علاقة بالنقدية اما جدول Treasury خاص بالخزنة او الصندوق هو جدول النقدية فكل المبالغ التى تحصل او تدفع عاوزينها تظهر فى هذا الجدول عشان حنعمل رصيد او المدة فى الخزنة وده مبدأ محاسبي لو فيه فكرة نعمل استعلام للنقدية حيكون مربوط مع سندات الصرف والقبض

اخوانى لدي جدول Treasury وهذا جدول الخزنة او الصندوق اريد عند عمل سند دفع او قبض من خلال النموذج Receipt_voucher وادخال المبلغ وعند الحفظ او القفل اريد ترحيل هذه المبالغ الى جدول الخزنة Treasury اذا كان قبض يرحل الى حقل Ward واذا كان المبلغ مدفوع يرحل الى حقل Sader لعمل حساب الارباح والخسائر End.rar

اشكرك يا اخي يا ابو خليل ان شاء الله حيتم عمل موضوع جديد للمطلب الثاني ولكن المقصد من ترحيل مبلغ سند القبض والدفع الى جدول Treasury وهو جدول الخزنة او الصندوق وهذا لاظهار الارباح والخسائر اكرمك الله استاذ استاذ يا ابو خليل عمل فوق الممتاز اجابة شافية وكافية ان شاء الله والله منكم نتعلم

اخوانى السلام عليكم طيب ممكن الطلب الثاتي

اخوانى لي طلبين والمنتدى اهل كرم فى المرفق نموذج Receipt_voucher سند دفع وقبض فى نفس الوقت باختيار نوع السند صرف عند دفع مبلغ وقبض عند تحصيل مبالغ . الطلب الاول يوجد نموذج فاتورة مشتريات Trans_in ممكن بعد اكمال بيانات الفاتورة اريد عند الضغط على مفتاح تسديد الفاتورة لدفع مبلغ الفاتورة للمورد يظهر نموذج الخاص بسند الدفع Receipt_voucher على اسم المورد الموجود بفاتورة المشتريات مباشرة وكذلك بفاتورة البيع النموذج Trans_out عند الضغط على مفتاح تحصيل الفاتورة يفتح نموذج Receipt_voucher على اسم العميل الموجود بفاتورة المبيعات مباشرة . طلب الثاني بعد الدخول على النموذج سند الدفع Receipt_voucher واختيار نوع السند (صرف) يتم تسجيل مبلغ المورد فى خانة المبلغ ممكن ترحيل هذا المبلغ لحقل Sader فى جدول الخزينة Treasury وكذلك عن تحصيل مبلغ من العميل على نفس النموذج Receipt_voucher واختيار نوع السند (قبض) وتسجيل المبلغ المحصل ممكن ترحيل هذا المبلغ لحقل Ward فى نفس الجدول Treasury وهذا لحساب الوارد والصادر من المبالغ End.rar

اخى ابو خليل اشكرك على سعة صدرك وعلى افكارك الجميلة والابداع بس فيه 3 نقاط والرجاء ثم الرجاء ان يسعني صدرك بالنسبة للمرحلة الاولى لموضوع المشتريات ومردودات المشتريات تمام مفيش مشاكل فى النموذج الرئيسي أما النموذج الفرعى تكفى هذه الحقول بعد الـ Id ورقم الفاتورة يكون كود الصنف - وصف الصنف - السعر - الكمية - صريبة - خصم - اجمالى ويكون اجمالى واحد لا داعي لباقي الحقول اما النقطة التانية المرحلة الثاتي عملية التصنيع وهى ( عند اختيار اخراج مواد ) وجدت نقطتين مهمتين - الاولى مفروض احدد اسم المنتج الى حخرج المواد عشان اصنعه ودى حتحتاج افصل اصناف المواد الخام عن اصناف المنتجات باب وشباك وخلافه - الثاني احدد كمية المنتج عشان اعرف انا بعت ايه وفاضل ايه . ومش حتفرق لو اخترت مثلا اني حصنع باب ثم احدد الكمية الى اصنعها يعني لو انا حصنع باب يبقا حدد باب والكمية مش مشكلة حتى لو وصلت 1000 بس بعد كده لما ابيع يبقا عارف باقي من المنتج كام . فى هذه المرحلة وزى محضرتك قولت حنعمل فى النموذج الرئيسي للخانات المش مطلوبة فى كل مرحلة عدم تنشيط مثل خانة طريقة الدفع ليس لها قيمة فى عملية السحب من مخزن المواد الخام للتصنيع لاني اسحب من مخزن المواد الخام للتصنيع هذه الخانة ليس لها قيمة وبعد النقطتين السابقتين احدد التكلفة على نفس الجدول الى فى النموذج الفرعي ويكون حقول النموذج الفرعى الخاص بهذه المرحلة بعد تحديد اسم المنتج وكميته id - رقم الفاتورة - كود الصنف الخاص بالمواد الخام - الكمية - السعر - مصاريف انتاج - إجمالى ( تكلفة المنتج) مرتجع مواد فى النموذج الرئيسي اخفى طريقة الدفع وفى النموذج الفرعي تكفى هذه الحقول بعد id - رقم الفاتورة - كود الصنف - كمية - سعر - اجمالى المرحلة الثالثة عملية البيع ومردوداته تكون حقول النموذج الفرعى id - رقم الفاتورة - كود المنتج - الكمية - السعر - ضريبة - خصم - إجمالى كده وضعت البرنامج على الاصناف وكمياتها والمنتجات وكمياتها بالنسبة للمصاريف الافضل انها تنفصل لان لها كشف شهر او اسبوعي ومعظمها مصاريف دورية الافضل ان يتعمل لها جدول خاص عشان كشف الارباح والخسائر

تشكر يا اخى وجاري التجريب وجزاك الله خيراً

اخوانى المعذرة الموضوع شكله معقد ولا ايه

عملت 3 نماذج ممكن عشان الرؤية توضح شوية trans_in فاتورة مشتريات Trans_inout فاتورة مردودات مشتريات OrderManuf امر انتاج تعديل.rar

بالنسبة للمصاريف هناك مصاريف تشكيل او انتاج ودي بضيفها على فاتورة التصنيع ( تكلفة المواد الخام + مصاريف انتاج ) = تكلفة المنتج دي اولاً بالنسبة لباقي المصاريف الدورية زى الرواتب والكهرباء والمياه والاشغالات وايجار المبنى ومصاريف اخرى زى الضيافة والنثرية حعملها لنموذج خاص بيها والحقل الرئيسي الها هو Epenses فى جدول Transaction وهذه المصاريف لم احملها على العميل ولكن عند احتساب سعر المنتج يتم عمل حساب هذه المصاريف مع هامش للربح وبالنسبة لسعر المنتج فى فاتورة البيع مفيش مشكلة حسب رؤية صاحب الورشة بالنسبة للصيانة حيتعمل لها نموذج خاص به مع الحقل RepairID فى جدول Transaction حنسبة تكلفة الصيانة يكون شامل الصيانة + تركيب قطع فى الحقل Cost ومصاريف انتاج Proexpenses والجمع فى حقل Total على ورق باستلم المنتج اى ان كان نوعه من العميل بيدخل الورشة بنحسب تكلفة صيانة + تركيب قطع اذا لزم الامر + مصاريف تشكيل مواد خام اذا لم لزم الامر بنسبة تكلفة الصيانة بالنسبة للحقل Cost حيكون فيه سعر الشراء سواء شراء او مردود وكذلك فى ا لانتاج تكلفة المادة الخام وكذلك فى البيع او مردود البيع سعر البيع يا اخى جدول الحركات فيه كل حاجة حعمل نموذج مشتريات - مردودات مشتريات - انتاج - مردود انتاج - مبيعات - مردودات مبيعات - صيانة - مصاريف كل النماذج دى حتصب فيه مشتريات - مردودات مشتريات مع الحقل Add_doc مع المورد انتاج - مردود انتاج مع الحقل OrderManuf مبيعات - مردود مبيعات مع الحقل Issue_doc مع العملاء الصيانة مع الحقل RepairID مع العملاء المصاريف مع الحقل Epenses التاريخ TranDate للكل الحقل Kind_of_tran يوضح نوع الحركة سواء مشتريات او مردودات مشتريات - انتاج مردود انتاج - مبيعات - مردود مبيعات Payment طريق الدفع فى المشتريات والمبيعات حقل Cost تكلفة المواد الخام او المنتج